Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ DESTINADO À MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE. PREGÃO 90007/2024, UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 14.298.960/0001-94) para: empenho para aquisição de material de consumo que será destinado à manutenção predial do ifpi-campus corrente. pregão 90007/2024, uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 1.844,70. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE 158362
- Local da unidadeoficial
- CORRENTE/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202901
- Fornecedoroficial
- ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDACNPJ 14.298.960/0001-94
- Processooficial
- 23181.000229/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.844,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.844,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 33 | R$ 55,90 | R$ 1.844,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.844,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 107,91
- Pagocalculado
- R$ 1.736,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.844,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 107,91 · pago R$ 1.736,79
Faturas
- NF Nº 99248 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 1.844,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000229/2024-44
valor global após o termo: R$ 1.844,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615739
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.