Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO INSUMOS NUTRICIONAL ESPECÍFICO E PADRONIZADO PARA USO DIÁRIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE INDÍGENA ARNALDO SABANÊ, RESI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ 33.609.404/0001-36) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição insumos nutricional específico e padronizado para uso diário, para atender necessidades do paciente indígena arnaldo sabanê, residente na aldeia bacurizal, pregão eletrô…. Valor global contratado: R$ 5.617,20. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 33.609.404/0001-36
- Processooficial
- 25062.001844/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.617,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.617,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICASHIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CONC. SR.E/OU ISOL.SOJA E/OUISOL.LTE E/OU CASEI., FONTE DE CARBOIDRATO XAROPE… | 372 | R$ 15,10 | R$ 5.617,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.617,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.617,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.617,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.617,20
Faturas
- 284 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.617,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001844/2024-50
valor global após o termo: R$ 5.617,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615745
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.