Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 257/2025/COL DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENAD…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisição de material para atender demanda dos laboratórios do ifro campus colorado do oeste, confomre solicitação de compra 257/2025/col dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vinculad…. Valor global contratado: R$ 403,92. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23243.003791/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 403,92
- Valor globaloficial
- R$ 403,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE PARA MICROTUBOSESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 80 TUBOS, TAMANHO PARA TUBOS 0,5 ML A 50 ML, ADICIONAL 4 FACES | 27 | R$ 14,96 | R$ 403,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 403,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 403,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 403,92
Faturas
- 3587 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 403,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003791/2024-58
valor global após o termo: R$ 403,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.