Contrato federal · Empenho 2025NE001438 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, VISANDO ATENDER DPU CASCAVEL/PR. DESPACHO 8258964. NC 966 (8218167). DISPENSA 90082/2025. SEI 08145.000051/2025-65
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.735.210/0001-78) para: empenho para despesa com aquisição de lâmpadas led, visando atender dpu cascavel/pr. despacho 8258964. nc 966 (8218167). dispensa 90082/2025. sei 08145.000051/2025-65. Valor global contratado: R$ 1.702,40. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 42.735.210/0001-78
- Processooficial
- 08145.000051/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.702,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.702,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMBUTIR, FORMATO REDONDO, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCAFRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO INTERNA, GRAU PROTEÇÃO IP20, POTÊNCIA NOMINALLÂMPADA 24 W, FLUXO LUMINOSO 2.200 LM, TEMPERATURA DE… | 80 | R$ 21,28 | R$ 1.702,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.702,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.702,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001438 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.702,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.702,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001438 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08145.000051/2025-65
valor global após o termo: R$ 1.702,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615792
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.