Contrato federal · Empenho 2025NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº:186/2025.
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CAMPOSTELLA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.458.909/0001-75) para: aquisição conforme o.f. nº:186/2025.. Valor global contratado: R$ 12.935,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAMPOSTELLA ALIMENTOS LTDACNPJ 41.458.909/0001-75
- Processooficial
- 25420.000298/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.935,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAtipo 1: uva passa, apresentação: desidratada / seca, adicional: branca | 100 | R$ 26,78 | R$ 2.678,00 |
| CONDIMENTOtipo: canela, apresentação: pó | 100 | R$ 4,13 | R$ 413,00 |
| AVEIA BENEFICIADAclasse: branca, apresentação: em flocos grossos, presença de glúten: contém glúten | 100 | R$ 5,94 | R$ 594,00 |
| OLEAGINOSAtipo: amendoim, apresentação: natural, adicional: com casca | 500 | R$ 18,50 | R$ 9.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.013,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.922,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.935,00 · a liquidar R$ 8.013,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.922,00
Faturas
- 304 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.013,00
- 262 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.922,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000222 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000298/2025-02
valor global após o termo: R$ 12.935,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615876
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.