Contrato federal · Empenho 2025NE000489 · Comprasnet Contratos
LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS DESTINADA AO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.020752/2025-02- REQ.: 1454/2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 05.379.350/0001-24) para: leitora de código de barras destinada ao curso de administração - campus arapiraca. processo 23065.020752/2025-02- req.: 1454/2025.. Valor global contratado: R$ 777,50. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 05.379.350/0001-24
- Processooficial
- 23065.020752/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 777,50
- Valor globaloficial
- R$ 777,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 175 MA, TIPO PISTOLA LASER, VARREDURA FONTE DE LUZ COM DIODO LUZ VÍSIVEL 650 NM, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO, VELOCIDADE LE… | 2 | R$ 388,75 | R$ 777,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 777,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 777,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000489 · 17/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 777,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 777,50
Faturas
- 2863 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 777,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000489 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.020752/2025-02
valor global após o termo: R$ 777,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615941
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.