Contrato federal · Empenho 2025NE000511 · Comprasnet Contratos
MAT25 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PROCESSO 231413/2025-92, RELATIVO A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (ADOÇANTE LÍQUIDO) - P.E 90005/25. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: ADM.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: mat25 - importancia empenhada para atender ao processo 231413/2025-92, relativo a despesas com material de consumo (adoçante líquido) - p.e 90005/25. autorizado pela pr-3. ub: adm. central/pr-6. Valor global contratado: R$ 196,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 23079.231413/25-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196,00
- Valor globaloficial
- R$ 196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA | 50 | R$ 3,92 | R$ 196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000511 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196,00
Faturas
- 1069 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000511 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231413/25-92
valor global após o termo: R$ 196,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615961
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.