Contrato federal · Empenho 2025NE001404 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL, NA DPU NATAL/RN. DESPACHO 8240190. NC 940 (8200669) DISPENSA 124/2025. SEI 08164.…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou EXTINBRASA COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 03.832.831/0001-18) para: empenho para despesa com serviço de recarga de extintor de incêndio e manutenção de segundo nível, na dpu natal/rn. despacho 8240190. nc 940 (8200669) dispensa 124/2025. sei 08164.000122/2025-00. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXTINBRASA COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDACNPJ 03.832.831/0001-18
- Processooficial
- 08164.000122/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO04 - Manutenção de segundo nível e Recarga de Extintor PQS 06 kg 04 - Manutenção de segundo nível e Recarga de Extintor Água Pressurizada AP 10 L | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001404 · 30/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
Faturas
- 20091 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001404 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08164.000122/2025-00
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.