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ConhecerContrato federal · Contrato 00062/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E DESCARTÁVEIS
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: aquisição de insumos de copa, incluindo materiais de limpeza, consumíveis e descartáveis. Valor global contratado: R$ 24.386,00. Vigência de 14/07/2025 a 14/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 25000.171595/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90363/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.386,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.386,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 14/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOSFRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 9.000 | R$ 2,58 | R$ 23.220,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ NYLON, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADEMÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGUR… | 2.200 | R$ 0,53 | R$ 1.166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.386,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.386,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.386,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.386,00
Faturas
- 16185 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.386,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616123
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.