Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O CAMPUS BOA VIAGEM CONFORME DESPACHO SEI (7267180)/ 7279689 E AUTORIZAÇÃO GAB SEI 72301…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: emissão de empenho referente a aquisição de itens para reabastecimento de almoxarifado para o campus boa viagem conforme despacho sei (7267180)/ 7279689 e autorização gab sei 7230136 bco 001/ag 4770-8 / cc 37.146-7 proc…. Valor global contratado: R$ 51,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 23822.001223/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51,00
- Valor globaloficial
- R$ 51,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM,COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 30 | R$ 1,70 | R$ 51,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51,00
Faturas
- 8739 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.001223/2024-00
valor global após o termo: R$ 51,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616133
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.