Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL) PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ , CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90031/2024 GERENCIADA PELO IFPI- REITORIA,…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios (agua mineral) para o ifpi campus são joão do piauí , conforme dispensa eletronica 90031/2024 gerenciada pelo ifpi- reitoria, uasg 158146 - conforme ofício 240/2025…. Valor global contratado: R$ 5.995,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23186.000909/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 500 | R$ 11,99 | R$ 5.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.949,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.030,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.980,00 · a liquidar R$ 2.949,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.030,46
Faturas
- 720GLAUCIOOUT · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 7.841,46
- 701 GLAUCIOSET · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 7.194,00
- 682 GLAUCIO JULHO · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 5.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000909/2024-18
valor global após o termo: R$ 5.995,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616164
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.