Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA O CAMPUS BOA VIAGEM CONFORME AUTORIZAÇÃO GAB SEI(6827821) DESPACHO DAP SEI 6831497 BCO:…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: emissão de empenho referente aquisição de reagentes, materiais e insumos de laboratório para o campus boa viagem conforme autorização gab sei(6827821) despacho dap sei 6831497 bco:001/agencia:5917-x cc:1553-9 proc 23822.…. Valor global contratado: R$ 1.748,88. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23822.000715/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.748,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.748,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO SECAGEM VIDRARIA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CALHA ESCOAMENTO 50 X 68 CM, 36 PEÇAS | 6 | R$ 291,48 | R$ 1.748,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.748,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.748,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.748,88 · a liquidar R$ 1.748,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13000 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.748,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000715/2024-70
valor global após o termo: R$ 1.748,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616167
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.