Contrato federal · Empenho 2025NE000241 · Comprasnet Contratos
2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARMADOR DE REDE). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90002/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRI…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: 2025nc000085 - md, de 23 jan 25. aquisição de material de consumo (armador de rede). tipo: ordinário. dispensa 90002/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório coe/ op acolhida (7936318). *coe. Valor global contratado: R$ 1.593,90. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 60301.000473/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.593,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.593,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GANCHO REDEGANCHO REDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA CHAPA 1,90 MM, ESPESSURAGANCHO 9,50 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 4 UN, DIÂMETRO PARAFUSOS 5,50 MM,COMPRIMENTO PARAFUSOS 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PA… | 165 | R$ 9,66 | R$ 1.593,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.593,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.593,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000241 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.593,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.593,90
Faturas
- 446 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.593,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000241 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000473/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.593,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616223
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.