Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA CLÍNICA CIRÚRGICA E DE ANESTESIOLOGIA DO HVU- DA UFAPE.OFÍCIO Nº 012/2024.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 10.293.279/0001-00) para: aquisição de material de consumo - medicamentos e materiais para clínica cirúrgica e de anestesiologia do hvu- da ufape.ofício nº 012/2024.. Valor global contratado: R$ 4.296,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 10.293.279/0001-00
- Processooficial
- 23875.002905/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.296,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RINGERRINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃOINJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO | 300 | R$ 7,93 | R$ 2.379,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 6,39 | R$ 1.917,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.296,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.296,00 · a liquidar R$ 4.296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5324 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000264 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.002905/2024-14
valor global após o termo: R$ 4.296,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616241
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.