Contrato federal · Empenho 2025NE000531 · Comprasnet Contratos
23062.031529/2025-11 AQUISIÇÃO DE AUTOMATIZADOR/ MOTOR PARA PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO CAMPUS NEPOMUCENO ND811
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou GMT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 50.637.550/0001-94) para: 23062.031529/2025-11 aquisição de automatizador/ motor para portão de acesso ao estacionamento do campus nepomuceno nd811. Valor global contratado: R$ 3.795,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GMT SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 50.637.550/0001-94
- Processooficial
- 23062.031529/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIZADOR PORTÃOAUTOMATIZADOR PORTÃO, TIPO GDC/DESLIZANTE, MATERIAL TRILHO FERRO, QUANTIDADEMÁQUINAS 1 UN, QUANTIDADE FOLHAS PORTA/PORTÃO 1 UN, COMPRIMENTO PORTÃO ATÉ 4 M, PESO PORTÃO 400 KG, POTÊNCIA 1 HP, TENSÃO AL… | 1 | R$ 3.795,00 | R$ 3.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.795,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000531 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.795,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.795,00
Faturas
- 21 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000531 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.031529/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.795,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616296
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.