Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.614.681/0001-56) para: materiais para serviços de manutenção. Valor global contratado: R$ 2.817,20. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.614.681/0001-56
- Processooficial
- 23064.030313/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.817,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.817,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODÍZIO GIRATÓRIORODÍZIO GIRATÓRIO, MATERIAL BANDA RODAGEM POLIURETANO, MATERIAL NÚCLEO RODA FERRO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, CAPACIDADE CARGA 450 KG, TIPO MANCAL ROLAMENTO DE ESFERA, DIÂMETRO EXTERNO 6 POL, LA… | 4 | R$ 149,30 | R$ 597,20 |
| PERFILADOPERFILADO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO PERFURADO, DIMENSÕES 38 X 38 MM, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA 18 | 20 | R$ 111,00 | R$ 2.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.817,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.817,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.817,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.817,20
Faturas
- 133 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.817,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030313/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.817,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.