Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TATAME ESPORTIVO PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNIA - SR/PF/RO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2025, UASG 20037…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou N BORRACHAS LTDA (CNPJ 50.375.154/0001-36) para: referente à aquisição de tatame esportivo para atender à superintendência regional de polícia federal em rondônia - sr/pf/ro, conforme dispensa eletrônica nº 90004/2025, uasg 200378 e processo 08475.006273/2024-79.. Valor global contratado: R$ 21.000,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO 200378
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- N BORRACHAS LTDACNPJ 50.375.154/0001-36
- Processooficial
- 08475.006273/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURAPLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA | 210 | R$ 100,00 | R$ 21.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.000,00
Faturas
- 32 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.006273/2024-79
valor global após o termo: R$ 21.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616412
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.