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Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos

PROCESSO Nº 23062.060004/2023-12. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A TODAS UNIDADES DO CEFET-MG. ND 623.

CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: processo nº 23062.060004/2023-12. sistema de registro de preços e material elétrico para atender a todas unidades do cefet-mg. nd 623.. Valor global contratado: R$ 6.794,90. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
Local da unidadeoficial
BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial
A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
Processooficial
23062.060004/2023-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90056/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 6.794,90
Valor globaloficial
R$ 6.794,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/05/2025
Vigênciaoficial
16/05/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E SEM DIVISÓRIA, DIMENSÕES (AXLXC) 20 X 10 X 200 MM1.190R$ 5,71R$ 6.794,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 6.794,90
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 6.794,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000372 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.794,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.794,90

Faturas

  • 2798 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.794,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000372 · 16/05/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.060004/2023-12

    valor global após o termo: R$ 6.794,90 · vigência até 31/12/2025

FornecedorA C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 616434
Lido da fonte em
17/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 15:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.