Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA ATENDER O CRJAC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 111/2025 SVC-DAP, PREGÃO Nº 90023/2024, UASG: 158144, PR…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou OGT DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.893.370/0001-19) para: empenho para aquisição de material elétrico eletrônico para atender o crjac, atendendo solicitação através do formulário nº 111/2025 svc-dap, pregão nº 90023/2024, uasg: 158144, processo nº 23197.000543.2025-39.. Valor global contratado: R$ 171,75. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- OGT DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.893.370/0001-19
- Processooficial
- 23197.000543.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 171,75
- Valor globaloficial
- R$ 171,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K | 25 | R$ 6,87 | R$ 171,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 171,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 171,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171,75
Faturas
- 814 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000543.2025-39
valor global após o termo: R$ 171,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616455
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.