Contrato federal · Empenho 2025NE000618 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90047/2024 AF: 283-2025. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SOUSAC ENTREGAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.783.213/0001-26) para: pregão srp: 90047/2024 af: 283-2025. aquisição de máquinas, equipamentos de áudio, vídeo e foto para atender diversos setores da universidade federal do triângulo mineiro - uftm. - icte - 23085.012741/2024-21. Valor global contratado: R$ 1.580,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SOUSAC ENTREGAS E SERVICOS LTDACNPJ 49.783.213/0001-26
- Processooficial
- 23085.012741/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3 DÍGITOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 0 A 32 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 5 A, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PE… | 2 | R$ 790,00 | R$ 1.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000618 · 01/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.580,00
Faturas
- 57 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000618 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012741/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.