Contrato federal · Contrato 00040/2025 · Comprasnet Contratos
MUNIÇÃO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: munição. Valor global contratado: R$ 2.847.500,00. Vigência de 08/08/2025 a 08/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 2025IN000002
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.847.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.847.500,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 08/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUNIÇÃO DE CALIBRE ACIMA DE 30 MM ATÉ 75 MMCARTUCHO 5,56X45 MM COMUM (NATO BALL) SS109 62 GR (NACIONAL) | 350.000 | R$ 6,00 | R$ 2.100.000,00 |
| MUNIÇÃO DE CALIBRE ACIMA DE 30 MM ATÉ 75 MMCARTUCHO 5,56X45 MM COMUM M193 OBRIGATÓRIO O CERTIFICADO BALÍSTICO NA ENTREGA DO PRODUTO. | 130.000 | R$ 5,75 | R$ 747.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.488.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.488.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000507 · 08/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.476.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.476.500,00
- 2025NE000818 · 04/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.500,00
Faturas
- 283471 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.100.000,00
- 283349 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 644.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.