Contrato federal · Empenho 2025NE000416 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000759 - 2025DL000081 - PC 75.258 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.122.344/0001-79) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000759 - 2025dl000081 - pc 75.258 - material para produção industrial - si 33) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empe…. Valor global contratado: R$ 3.462,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.122.344/0001-79
- Processooficial
- 2025DL000081
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.462,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.462,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DILUENTE TINTADILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO NITROCELULOSE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR | 60 | R$ 57,70 | R$ 3.462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.462,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.462,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000416 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.462,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.462,00
Faturas
- 2809 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.462,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000416 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000081
valor global após o termo: R$ 3.462,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.