Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO POR FIBRA ÓTICA DA REDE DE INTERNET DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO DO IFBA SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.001992/2024-44
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ROBERIO BARBOSA CRUZ 02114278530 (CNPJ 31.934.828/0001-40) para: empenho para contratação de serviço de interligação por fibra ótica da rede de internet do pavilhão administrativo do ifba simões filho. processo: 23283.001992/2024-44. Valor global contratado: R$ 1.916,20. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- ROBERIO BARBOSA CRUZ 02114278530CNPJ 31.934.828/0001-40
- Processooficial
- 23283.001992/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.916,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.916,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADEInstalação e Montagem de Rede Local de Conectividade | 1 | R$ 1.916,20 | R$ 1.916,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.916,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.916,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 08/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.916,20 · a liquidar R$ 1.916,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 008 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.916,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.001992/2024-44
valor global após o termo: R$ 1.916,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616720
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 17:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.