Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARAÇÃO DE OP…
FACULDADE DE DIREITO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: destina-se à aquisição de materiais para repor estoque do almoxarifado da faculdade de direito da ufmg. empresa optante pelo simples nacional, gentileza encaminhar declaração de optante pelo simples, conforme anexo iv da…. Valor global contratado: R$ 2.115,55. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE DIREITO/UFMG 153284
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23072.245141/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.115,55
- Valor globaloficial
- R$ 2.115,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 480 GB, PADRÃO SATA III, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA NAND FLASH, TRIM/SMART | 5 | R$ 423,11 | R$ 2.115,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.115,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.115,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.115,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.115,55
Faturas
- 13132 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.115,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.245141/2025-78
valor global após o termo: R$ 2.115,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616736
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.