Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS REFEITÓRIO) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO SRP 90.001/2025 UASG 158147 - PROC 23041.030999/2025-05.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FINEST OFFICE ASSESSORIA E MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.133.593/0001-05) para: aquisição de material permanente (mesas refeitório) para o campus palmeira dos índios. pregão srp 90.001/2025 uasg 158147 - proc 23041.030999/2025-05.. Valor global contratado: R$ 58.520,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- FINEST OFFICE ASSESSORIA E MOBILIARIOS LTDACNPJ 22.133.593/0001-05
- Processooficial
- 23041.030999/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 120 C… | 38 | R$ 1.320,00 | R$ 50.160,00 |
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, PROFUNDIDADE 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANCO PARA 8 LUGARES, LARGURA 80 CM, COMPRIMENTO 240 CM, ALTURA 80 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO | 4 | R$ 2.090,00 | R$ 8.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.520,00
Faturas
- 3577 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.030999/2025-05
valor global após o termo: R$ 58.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616761
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.