Contrato federal · Empenho 2025NE000778 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DA CH. PÚBLICA 01/2025, CONFORME REQ 10/2025 (GÊNEROS) - RU DE ALEGRE ( DOC AVULSO NO 23068.022542/2025-11)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO CAPARA (CNPJ 21.244.204/0001-48) para: aquisição de hortifruti da ch. pública 01/2025, conforme req 10/2025 (gêneros) - ru de alegre ( doc avulso no 23068.022542/2025-11). Valor global contratado: R$ 2.306,80. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO CAPARACNPJ 21.244.204/0001-48
- Processooficial
- 23068.065144/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.306,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.306,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONALTRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 70 | R$ 5,69 | R$ 398,30 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTOFÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 275 | R$ 6,94 | R$ 1.908,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.306,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.306,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000778 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.306,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.306,80
Faturas
- 693 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.306,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000778 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000778 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065144/2024-16
valor global após o termo: R$ 2.306,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616779
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.