Contrato federal · Empenho 2025NE000934 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ABIRATERONA ACETATO, VINORELBINA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90002/2024 - UASG 250114 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048996244 . PROCESSO…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA (CNPJ 02.424.344/0001-53) para: aquisição de medicamentos (abiraterona acetato, vinorelbina) para o hfse - órgão participante - pr 90002/2024 - uasg 250114 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048996244 . processo nº 33433.114061/2025-89. Valor global contratado: R$ 76.447,20. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDACNPJ 02.424.344/0001-53
- Processooficial
- 33433.114061/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.447,20
- Valor globaloficial
- R$ 76.447,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINORELBINAVINORELBINA, COMPOSIÇÃO SAL TARTARATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 80 | R$ 149,19 | R$ 11.935,20 |
| ABIRATERONA ACETATOABIRATERONA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 250 MG | 15.360 | R$ 4,20 | R$ 64.512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.447,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 76.447,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000934 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.447,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.447,20
Faturas
- 46139 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.512,00
- 45926 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.935,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000934 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.114061/2025-89
valor global após o termo: R$ 76.447,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616800
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.