Contrato federal · Empenho 2025NE000463 · Comprasnet Contratos
2025NC000196-004/2025(2025DL90084)–PROC: 2025/000199-FPV–MAT. MANUT. VEÍCULOS SI 39–SOLICITANTE: DVAP/SETRNP–S. C 69.410.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou E.CARLITO GALHARDO (CNPJ 10.290.426/0001-80) para: 2025nc000196-004/2025(2025dl90084)–proc: 2025/000199-fpv–mat. manut. veículos si 39–solicitante: dvap/setrnp–s. c 69.410.. Valor global contratado: R$ 1.430,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- E.CARLITO GALHARDOCNPJ 10.290.426/0001-80
- Processooficial
- 2025/000199-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Publicaçãooficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRAdimensões: 600 x 9, quantidade lonas: 10, tipo: com câmara, aro: 9, material banda rodagem: borracha de alta resistência, tipo estrutura: carcaça diagonal, aplicação: traseiro, características adicion… | 2 | R$ 715,00 | R$ 1.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000463 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.430,00
Faturas
- 199 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000463 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000199-FPV
valor global após o termo: R$ 1.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616805
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.