Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INFORMATICA -MATERIAL TIC - CABO REDE - PE 90010/2024 UASG 153045 PROC 23491.000855/2024-37
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO (CNPJ 32.853.578/0001-87) para: emissao de empenho para aquisição de material de consumo para informatica -material tic - cabo rede - pe 90010/2024 uasg 153045 proc 23491.000855/2024-37. Valor global contratado: R$ 1.316,75. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDOCNPJ 32.853.578/0001-87
- Processooficial
- 23491.000855/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.316,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.316,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAM… | 75 | R$ 6,89 | R$ 516,75 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLI… | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.316,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.316,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.316,75 · a liquidar R$ 1.316,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 190 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.316,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.000855/2024-37
valor global após o termo: R$ 1.316,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616808
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.