Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.ENG.MINAS.PMS:10499.ANDRÉIA .31 [email protected]. AGENT.COMP.:[email protected] 3409-1878.EMAIL.TEL.EMPRESA: [email protected].…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: solic.:dep.eng.minas.pms:10499.andréia .31 [email protected]. agent.comp.:[email protected] 3409-1878.email.tel.empresa: [email protected] 2894-8466.. Valor global contratado: R$ 192,79. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 230722772732023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,79
- Valor globaloficial
- R$ 192,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 300 | R$ 0,03 | R$ 9,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5 ML, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,05 EM 0,05 ML, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 10 | R$ 3,85 | R$ 38,50 |
| PIPETAPIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 2 ML, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,01 EM 0,01 ML, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 10 | R$ 3,85 | R$ 38,50 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL VIDRO | 10 | R$ 3,85 | R$ 38,50 |
| GRALGRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 600 ML, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA | 1 | R$ 68,29 | R$ 68,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 192,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192,79
Faturas
- 1624 · emitida 05/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 230722772732023-05
valor global após o termo: R$ 192,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616832
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.