Contrato federal · Empenho 2025NE000954 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE CFTV VISANDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MEMÓRIAS DA AMAZÔNIA/UFPA. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TR. MINUTA 62/2025. DISP.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou B. RIBEIRO DE SOUSA LTDA (CNPJ 20.908.107/0001-40) para: valor empenhado para custear manutenção em equipamento de cftv visando as necessidades do centro de memórias da amazônia/ufpa. prazo de execução conforme tr. minuta 62/2025. disp. 97/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 17.523,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- B. RIBEIRO DE SOUSA LTDACNPJ 20.908.107/0001-40
- Processooficial
- 23073.005254/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.523,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.523,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇAServiço de manutenção do Sistema de CFTV (Circuito fechado de TV),com Manutenção dos aprelhos de gravaçao de 16 canais, atualização do HD,manutenção das câmeras que apresentam problemas, manutenção de… | 1 | R$ 17.523,00 | R$ 17.523,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.523,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.523,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000954 · 16/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.523,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.523,00
Faturas
- 202500000000098 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.523,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000954 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.005254/2025-22
valor global após o termo: R$ 17.523,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.