Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA, CNPJ 48.385.849/0001-57, VISANDO O FORNECIMENTO DE MESAS DOBRÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA (CNPJ 48.385.849/0001-57) para: empenho realizado em favor da empresa celestial administradora e conservadora ltda, cnpj 48.385.849/0001-57, visando o fornecimento de mesas dobráveis para atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despach…. Valor global contratado: R$ 2.196,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDACNPJ 48.385.849/0001-57
- Processooficial
- 08119.000162/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA TUBOS E CHAPAS DE AÇO, FORMA MESA QUADRADA,COMPRIMENTO MESA 0,59 M, LARGURA MESA 0,59 M, QUANTIDADE CADEIRAS 4 UN,MATERIAL CADEIRA TUBOS E CHAPAS DE AÇO, CARACTERíSTIC… | 6 | R$ 366,00 | R$ 2.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.196,00
Faturas
- 194 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.000162/2025-99
valor global após o termo: R$ 2.196,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616907
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.