Contrato federal · Empenho 2025NE000450 · Comprasnet Contratos
*2025NC402647*APROV*1ºTENLEITÃO*64284.009279/2025-05*AQUISIÇÃODEGÊNEROSALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃODAOMCMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LAZARO SILVA DE SANTANA (CNPJ 11.060.032/0001-07) para: *2025nc402647*aprov*1ºtenleitão*64284.009279/2025-05*aquisiçãodegênerosalimentícios*mpa9.gestãodaomcmne. Valor global contratado: R$ 2.910,00. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LAZARO SILVA DE SANTANACNPJ 11.060.032/0001-07
- Processooficial
- 64284.009279/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 200 | R$ 4,50 | R$ 900,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 180 | R$ 4,50 | R$ 810,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 100 | R$ 6,50 | R$ 650,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 100 | R$ 5,50 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.910,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000450 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.910,00
Faturas
- 3551 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
- 3530 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.325,00
- 3469 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000450 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.009279/2025-05
valor global após o termo: R$ 2.910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 616989
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 08:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.