Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MONITOR LED 27 POLEGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE POR MEIO DA DIVISAO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSAO, CONFORME PEDIDO SIA C…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 12.488.669/0001-53) para: aquisicao de monitor led 27 polegadas para atender as demandas dos alunos da universidade federal fluminense por meio da divisao de acessibilidade e inclusao, conforme pedido sia compras 18026.. Valor global contratado: R$ 11.826,80. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 12.488.669/0001-53
- Processooficial
- 23069.171769/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.826,80
- Valor globaloficial
- R$ 11.826,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 31 A 40 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃ… | 10 | R$ 1.182,68 | R$ 11.826,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.826,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.826,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 07/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.826,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.826,80
Faturas
- 1707 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 11.826,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.171769/2025-89
valor global após o termo: R$ 11.826,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617013
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.