Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTANTE BAIXA EM AÇO LXPXH:92X30X90CM PARA ATENDER DEMANDA NO ATENDIMENTO PEDAGÓGICO E ACADÊMICO DOS ALUNOS PCDS E NEURODIVERGENTES, CONFORME PEDIDO SIA COMPRAS 18172…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.926.250/0001-76) para: aquisição de estante baixa em aço lxpxh:92x30x90cm para atender demanda no atendimento pedagógico e acadêmico dos alunos pcds e neurodivergentes, conforme pedido sia compras 18172.. Valor global contratado: R$ 249,98. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.926.250/0001-76
- Processooficial
- 23069.173806/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,98
- Valor globaloficial
- R$ 249,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOPeça / Componente Para Módulo De Trabalho Escritório / Estação De Trabalho Nom e: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo | 2 | R$ 124,99 | R$ 249,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 17/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 249,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,98
Faturas
- 1692 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 249,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.173806/2025-93
valor global após o termo: R$ 249,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.