Contrato federal · Empenho 2024NE000711 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER O CAMPUS DE PORTO VELHO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 48.041.828/0001-14) para: aquisicao de materiais para manutencao de bens imoveis para atender o campus de porto velho. Valor global contratado: R$ 754,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDACNPJ 48.041.828/0001-14
- Processooficial
- 23118.017432/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 754,00
- Valor globaloficial
- R$ 754,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTEPARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA PANELA, DIÂMETRO CORPO 3/16 POL, COMPRIMENTO 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA S-10 | 5 | R$ 52,00 | R$ 260,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTEPARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO CABEÇA TROMBETA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50 MM , COMPRIMENTO 35 MM | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| MÃO-FRANCESAMÃO-FRANCESA, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, TAMANHO 30 X 20 X 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FUROS, TIPO REFORÇADA | 30 | R$ 11,80 | R$ 354,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 754,00
- A liquidarcalculado
- R$ 754,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000711 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754,00 · a liquidar R$ 754,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 992 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000711 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017432/2024-13
valor global após o termo: R$ 754,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.