Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PEDRO COPETTI DALMASO para: prestação de serviços de assistência médico-hospitalar. Valor global contratado: R$ 403.695,00. Vigência de 25/11/2025 a 25/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- PEDRO COPETTI DALMASOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 67273.005598/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 403.695,00
- Valor globaloficial
- R$ 403.695,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 25/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 403.695,00 | R$ 403.695,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.835,58
- A liquidarcalculado
- R$ 50,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.785,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000649 · 18/08/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 50,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000487 · 03/06/2026339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 54.785,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.785,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.