Contrato federal · Empenho 2024NE000665 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (ITEM 07) PARA OS ALUNOS DO CAMPUS BENEDITO BENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO OD - DESPACHO Nº 83631 /2024 - REIT-PROAD - ORDEM 17. PREGÃO 90001/2024 UASG 15280…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDA (CNPJ 36.545.378/0001-18) para: aquisição de fardamentos (item 07) para os alunos do campus benedito bentes, conforme autorização od - despacho nº 83631 /2024 - reit-proad - ordem 17. pregão 90001/2024 uasg 152805 - campus arapiraca, processo licitatór…. Valor global contratado: R$ 4.380,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDACNPJ 36.545.378/0001-18
- Processooficial
- 23041.034710/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.380,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL BRIM, TIPO CURTO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO TECIDO 100… | 120 | R$ 36,50 | R$ 4.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000665 · 27/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.380,00 · a liquidar R$ 4.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 308 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000665 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034710/2024-38
valor global após o termo: R$ 4.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617080
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.