Contrato federal · Empenho 2024NE000835 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO PARA ATENDER O CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou FARMACIA DO CAMPO LTDA (CNPJ 24.688.722/0001-49) para: aquisicao de materiais de uso veterinario para atender o campus de rolim de moura. Valor global contratado: R$ 939,32. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- FARMACIA DO CAMPO LTDACNPJ 24.688.722/0001-49
- Processooficial
- 23118.017639/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 939,32
- Valor globaloficial
- R$ 939,32
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIACETURATO DE DIMINAZENODIACETURATO DE DIMINAZENO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO Á VITAMINA B12, CONCENTRAÇÃO4% + 40 MCG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO | 8 | R$ 44,29 | R$ 354,32 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO BENZATINA + PROCAÍNA, OUTROS COMPONENTESDIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO + PIROXICAM, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 10.000UI +105 MG + 10 MG/ML, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, U… | 15 | R$ 39,00 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 939,32
- A liquidarcalculado
- R$ 939,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000835 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 939,32 · a liquidar R$ 939,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 435 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 939,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000835 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000835 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017639/2024-98
valor global após o termo: R$ 939,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617104
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 11:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.