Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DISJUNTOR E REFLETOR) DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 49.387.926 ANA LUCIA GERMANO SILVA (CNPJ 49.387.926/0001-70) para: valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais de consumo (disjuntor e refletor) de material de construção civil para atender às demandas do campus quissamã do if fluminense, pregão nº 90006/2025…. Valor global contratado: R$ 358,90. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 49.387.926 ANA LUCIA GERMANO SILVACNPJ 49.387.926/0001-70
- Processooficial
- 23458.000654.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,90
- Valor globaloficial
- R$ 358,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, MATERIAL SUPORTE ALUMí… | 8 | R$ 38,00 | R$ 304,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, ACIONAMENTO ALAVANCA, CORRENTE NOMINAL 100 A, NÚMERO DE FASES TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO 100 A À 50°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA… | 10 | R$ 5,49 | R$ 54,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,90
Faturas
- 26 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 358,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000654.2025-27
valor global após o termo: R$ 358,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617149
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.