Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLUGUE) DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou VEAR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.704.834/0001-16) para: valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais de consumo (plugue) de material de construção civil para atender às demandas do campus quissamã do if fluminense, pregão nº 90006/2025 uasg 158139. p…. Valor global contratado: R$ 168,30. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- VEAR TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.704.834/0001-16
- Processooficial
- 23458.000654.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168,30
- Valor globaloficial
- R$ 168,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO VARIADA, CORRENTE NOMINAL 200 A, TENSÃO NOMINAL 380 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENTORES: CAM LOCK, MATERIAL COBRE PURO | 30 | R$ 3,12 | R$ 93,60 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO JUNÇÃO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PADRÃO BRASILEIRO, TIPO SAÍDA 180° | 30 | R$ 2,49 | R$ 74,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 168,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168,30
Faturas
- 000221 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000654.2025-27
valor global após o termo: R$ 168,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617153
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.