Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/267/DPLA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESP…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.742.700/0001-00) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais para a clínica veterinária do campus, conforme solicitação de compra/267/dpla, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas da disp…. Valor global contratado: R$ 2.466,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.742.700/0001-00
- Processooficial
- 23243.004502/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.466,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.466,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO ÁC. POLIGLICÓLICO VIOLETA, MODELO FIOMULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHAAGULHA 5/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, CO… | 180 | R$ 13,70 | R$ 2.466,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.466,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.466,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.466,00
Faturas
- 800 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000336 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004502/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.466,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617213
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.