Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA O CAMPUS HUMAITÁ II - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2024 - UASG 153167, PROCESSO 23776.000662/2025-71. REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisição de eletrodomésticos para o campus humaitá ii - pregão eletrônico n° 90026/2024 - uasg 153167, processo 23776.000662/2025-71. repremig – representação e comércio de minas gerais ltda.. Valor global contratado: R$ 12.800,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23776.000662/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 3 UN, TIPO ZOOM MANUAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.400 LM, COMPATIBILI… | 4 | R$ 3.200,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.800,00
Faturas
- 31812 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000662/2025-71
valor global após o termo: R$ 12.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617267
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.