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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 90006/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 39.531.227/0001-07) para: para atender as demandas do coluni. dispensa 90006/2025.. Valor global contratado: R$ 3.034,31. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153984
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 39.531.227/0001-07
- Processooficial
- 23069.163470/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.034,31
- Valor globaloficial
- R$ 3.034,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ALIMENTOSPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRETA, FUNÇÃO DISCOMIXER/MISTURADOR, TENSÃO 127 V | 1 | R$ 905,65 | R$ 905,65 |
| FACA ELÉTRICAFACA ELÉTRICA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,POTÊNCIA 120 WATT, COR BRANCA, PESO 950 G, ALTURA 11,50 CM, LARGURA 7 CM,COMPRIMENTO 27 CM, FUNÇÃO TRINCHA, FATIA E DESFIA, APLIC… | 1 | R$ 231,11 | R$ 231,11 |
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX, FUNÇÃO PROCESSADOR, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 127/220 V | 1 | R$ 1.897,55 | R$ 1.897,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.034,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.034,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.034,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.034,31
Faturas
- 544 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.034,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163470/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.034,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617292
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.