Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - MANUTENÇÃO DA PISCINA - PE 90001/25 - 158319 - BANCO INTER (077) - AG: 0001-9 - C/C: 38542627-5 - FONE: 31 3658-4356 - EMAIL: COMERCIAL@APO…
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou APONTUAL COMERCIO LTDA (CNPJ 08.307.817/0001-19) para: despesa com aquisição material consumo - manutenção da piscina - pe 90001/25 - 158319 - banco inter (077) - ag: 0001-9 - c/c: 38542627-5 - fone: 31 3658-4356 - email: [email protected] / [email protected] - sei:…. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- APONTUAL COMERCIO LTDACNPJ 08.307.817/0001-19
- Processooficial
- 23259.003040/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECANTADORDECANTADOR, COMPOSIÇÃO SULFATO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA | 50 | R$ 7,60 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380,00
Faturas
- 1111 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.003040/2025-43
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617330
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.