Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS INSTRUMENTOS.O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA NOTA DE…
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA (CNPJ 11.334.268/0001-86) para: aquisição de insumos laboratoriais, conforme condições e exigências estabelecidas nos instrumentos.o prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da emissão da nota de empenho. em remessa única.. Valor global contratado: R$ 2.938,65. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDACNPJ 11.334.268/0001-86
- Processooficial
- 25208.002563/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.938,65
- Valor globaloficial
- R$ 2.938,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃOROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAM… | 15 | R$ 195,91 | R$ 2.938,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.938,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.938,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.938,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.938,65
Faturas
- 4395 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.938,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.002563/2024-12
valor global após o termo: R$ 2.938,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617367
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.