Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 115/2025 - CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 55.615.521 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO (CNPJ 55.615.521/0001-45) para: dispensa de licitação 115/2025 - contração de serviços - manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 1.890,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- 55.615.521 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTOCNPJ 55.615.521/0001-45
- Processooficial
- 23440.000773.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDESubstituição de capacitor | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEAr Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede | 3 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEInstalação de unidade evaporadora 24000BTUs | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDERealização de Soldagem em tubulação/serpentina cobre | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.890,00
Faturas
- 10 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,00
- 9 · emitida 11/07/2025 · PendenteR$ 1.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.000773.2025-79
valor global após o termo: R$ 1.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617375
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.