Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDO…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FORTE FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.530.856/0001-34) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, com certificação do órgão sanitário competente, visando suprir o setor de nutrição do instituto nacional de educação de surdos, especificado(s) no(s) item(ns) do ter…. Valor global contratado: R$ 4.428,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTE FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.530.856/0001-34
- Processooficial
- 23121.001098/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.428,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.428,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 180 | R$ 15,00 | R$ 2.700,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 3.600 | R$ 0,48 | R$ 1.728,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.531,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.627,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.904,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.428,00 · a liquidar R$ 3.046,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.381,20
- 2025NE000132 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.103,20 · a liquidar R$ 580,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.522,90
Faturas
- 1174 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172,80
- 1170 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 412,80
- 957 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172,80
- 815 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 622,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001098/2024-27
valor global após o termo: R$ 4.428,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617399
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.