Contrato federal · Empenho 2024NE000274 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O CAMPUS BOM JESUS - PE SRP 90008/2024UASG 158139. PROCESSO 23323.001723.2024-64.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GRACE ANNE ALVES DE LIMA (CNPJ 14.577.865/0001-20) para: valor que se empenha para aquisição de medicamentos e materiais para o campus bom jesus - pe srp 90008/2024uasg 158139. processo 23323.001723.2024-64.. Valor global contratado: R$ 820,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GRACE ANNE ALVES DE LIMACNPJ 14.577.865/0001-20
- Processooficial
- 23323.001723.2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 820,50
- Valor globaloficial
- R$ 820,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN , QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA E ABERTO NA FRENTE, POSIÇÃO BOLSOS 1… | 5 | R$ 85,00 | R$ 425,00 |
| JALECOJALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN , QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA E ABERTO NA FRENTE, POSIÇÃO BOLSOS 1… | 5 | R$ 79,10 | R$ 395,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 820,50
- A liquidarcalculado
- R$ 820,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000274 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 820,50 · a liquidar R$ 820,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 820,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000274 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001723.2024-64
valor global após o termo: R$ 820,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617414
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.