Contrato federal · Empenho 2025NE000573 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 496/2025 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0047894272 - 25000.000045/2025-71
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 10.588.595/0013-35) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 496/2025 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0047894272 - 25000.000045/2025-71. Valor global contratado: R$ 160.092,66. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDACNPJ 10.588.595/0013-35
- Processooficial
- 25000.000045/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00496/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160.092,66
- Valor globaloficial
- R$ 160.092,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUPILUMABEADICIONAL: SERINGA PREENCHIDA, CONCENTRAÇÃO: 175, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 14 | R$ 3.811,73 | R$ 53.364,22 |
| DUPILUMABEADICIONAL: SERINGA PREENCHIDA, CONCENTRAÇÃO: 150, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 28 | R$ 3.811,73 | R$ 106.728,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160.092,66
- A liquidarcalculado
- R$ 53.364,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 106.728,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000573 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160.092,66 · a liquidar R$ 53.364,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.728,44
Faturas
- 000052164 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.286,34
- 9093 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106.728,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000573 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.000045/2025-71
valor global após o termo: R$ 160.092,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617491
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.